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湖北省体育彩票管理中心2017年度部门预算

2017-02-24 16:22:08

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目   录

第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况

第四部分 名词解释

 

第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况

 一、主要职能

(一)全面负责我省体育彩票的销售工作,研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度;

(二)负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理; 
(三)负责我省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设,保障销售安全、资金安全;
(四)负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播,组织实施各种公益活动的推广工作;
(五)负责全省体彩队伍建设,对全省体育彩票分中心实施全面领导;
(六)督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务,对所辖区域体彩销售员进行业务、营销、技术培训,促进体彩销售;
(七)负责全省体育彩票公益金按国家规定足额上缴;
(八)加强与国内外体育彩票管理机构的交流和协作;
(九)负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作;
(十)完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位共计18个,具体如下:

1、湖北省体育彩票管理中心(本级)

2、湖北省体育彩票管理中心武汉分中心

3、湖北省体育彩票管理中心黄石分中心

4、湖北省体育彩票管理中心十堰分中心

5、湖北省体育彩票管理中心宜昌分中心

6、湖北省体育彩票管理中心襄阳分中心

7、湖北省体育彩票管理中心鄂州分中心

8、湖北省体育彩票管理中心荆门分中心

9、湖北省体育彩票管理中心孝感分中心

10、湖北省体育彩票管理中心荆州分中心

11、湖北省体育彩票管理中心黄冈分中心

12、湖北省体育彩票管理中心咸宁分中心

13、湖北省体育彩票管理中心随州分中心

14、湖北省体育彩票管理中心恩施分中心

15、湖北省体育彩票管理中心仙桃分中心

16、湖北省体育彩票管理中心潜江分中心

17、湖北省体育彩票管理中心天门分中心

18、湖北省体育彩票管理中心神农架分中心

第二部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门预算表

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第三部分 湖北省体育彩票管理中心2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2017年,北京pk10官网网址:湖北省体育彩票管理中心收入预算总额为19871.86万元,较2016年预算总额增加1553.86万元,收入全部为财政拨款收入。其中:

1)一般公共预算财政拨款200万元,占收入预算总额1%,较2016年预算增加136万元。

2)政府性基金预算财政拨款19671.86万元,占收入预算总额99%,较2016年预算增加2669万元。

    (3)中央专项转移支付补助较2016年预算减少1251万元。

二、支出预算情况说明

根据2017年我省彩票事业发展目标及预算编制工作要求,全年安排支出预算19871.86万元,较2016年预算总额增加1553.86万元。其中:

(一)基本支出5375万元,占支出预算总额27.05%

(二)项目支出14496.86万元,占支出预算总额72.95%

(三)按支出功能分类:

文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)支出200万元,占支出预算总额1%

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出19671.86万元,占支出预算总额99%

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费支出预算总额为192万元,其中:公务用车运行维护费137万元,因公出国费用0万元,公务接待费55万元,总额较2016年“三公”经费支出预算减少10万元。

公务用车运行维护费是全省18个分中心、管理站及省中心工作车辆的运行维护费,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等,这些车辆主要分布于全省各地市及乡镇,用于到全省网点的深入管理、服务和维护工作。

公务接待费减少安排10万元。

四、机关运行经费安排情况

2017年度机关运行经费预算1340万元,此费用是保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务发生日常公用支出,较2016年预算增加20万元,主要是人员有所增加。

五、政府采购安排情况

全年纳入政府采购预算5797.86万元,占预算总额29.18%

第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政当年安排的财政预算收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出)。

四、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):指其他用于体育方面的支出。

五、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码2290805):指体育彩票销售机构的业务费用支出。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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